この分析の見方について

福岡市が公開する「事務事業マネジメントシート」（令和6年度実施分）をもとに、 KPI・予算・効率の3軸で事業の動向を自動分析しています。

⚠️ この分析はあくまで公開データをもとにした参考情報です。事業の優劣を断定するものではありません。

① KPI達成状況

行政が設定した成果指標・活動指標の達成状況を分析します。令和5年度から令和6年度にかけて実績がどう変化したかを示します。

↑ 改善前年度比+5%超の改善が確認できた

→ 横ばい前年度比±5%以内で横ばい

↓ 悪化前年度比-5%超の悪化が確認できた

─ 不明実績データが数値でない、または不足している

「調査未実施」について

一部の指標は3年に1度など定期調査のため、当該年度に実績が存在しない場合があります。この場合は「定期調査年外」として評価の対象から除外しています。

令和5年度決算から令和6年度決算見込みにかけての歳出変化を示します。令和7年度予算の方向性も参考として表示します。

↓ 削減歳出が前年度比-5%超の削減

→ 維持歳出が前年度比±5%以内で横ばい

↑ 増加歳出が前年度比+5%超の増加

※ 予算増加自体が問題なのではなく、後述の「予算効率」とあわせて判断することが重要です。

「同じ予算でどれだけの成果を得られたか」を示す指標です。達成率の平均を歳出で割った値の変化率で評価します。

計算式

コスト効率 = 成果指標の達成率平均（%） ÷ 歳出（千円）

効率変化率 = (R6効率 ─ R5効率) ÷ R5効率

↑ 改善効率変化率が+5%超（予算増以上にKPIが改善）

→ 維持効率変化率が±5%以内（予算とKPIがほぼ比例）

↓ 悪化効率変化率が-5%超（予算増に対しKPIが改善していない）

達成率データがない場合

指標の達成率が「達成」「未達成」等のテキストのみの場合、「達成」=100%、「未達成」=60%相当として計算します。定量的な達成率がない事業は、予算変化量のみで参考値を示します。

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